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防城港市总工会2022年部门预算公开说明

  • 发布日期:2022-03-15 16:13

  • 来源:防城港市总工会

  目录

  第一部分:防城港市总工会概况

  、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:防城港市总工会2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第三部分:防城港市总工会2022年部门预算说明

  一、部门收支预算情况说明

  二、部门收入预算情况说明

  三、部门支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、2022年部门预算其他事项说明

  第四部分:名词解释

   

  第一部分:防城港市总工会部门概况

  、主要职能

  (一)坚持党的领导,贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

  (二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

  (三)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

  (四)贯彻落实意识形态工作责任制,承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业,组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作,负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐和管理工作。

  (五)协助各县(市、区)党委、市直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各县(市、区)总工会、市产业系统工会及市总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市乡以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

  (六)指导全市工会组织建设,推动乡镇 (街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设,推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。

  (七)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全市工会对外联络工作。

  (八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  防城港市总工会2022年的部门预算由市总工会本级及二层事业单位构成。其中: 

  纳入防城港市总工会本级部门预算的5个职能部门包括:组织宣教部、劳动保障部、财务资产部、办公室、经费审查委员会办公室5个部门。 

  纳入防城港市总工会部门预算的1个二层事业单位是:防城港市工人文化宫。

  第二部分:防城港市总工会2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  上述报表详见附件1

  第三部分:防城港市总工会2022年部门预算情况说明

  部门收支预算情况说明

  2022年收入总预算717.86万元,同比增加123.54万元,同比增20.79%,其中:一般公共预算拨款626.35万元,同比增加110.41万元,同比增长21.40%。

  2022年支出总预算717.86万元,其中:基本支出324.82万元,占支出总预算45.25%,同比增加33.11万元,增长11.35%;项目支出393.03万元,占支出总预算54.75%,同比增加90.42万元,增长29.88%

  2022收入、支出增长的主要原因是:一是单位人员调入、人事晋升,工资福利增多二是新增组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动项目经费

  部门收入预算情况说明

  2022年收入总预算717.86万元,同比增加123.54万元,同比增20.79%,其中:

  (一)一般公共服务支出626.35万元,占收入总预算87.25%,同比增加110.41万元,增长21.40,增加原因:一是单位人员调入、人事晋升,工资福利增多二是新增组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动项目经费

   ()社会保障和就业支出预算42.32万元收入总预算的,5.90%,同比增加6.61万元,增长18.51%,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  )卫生健康支出18.95万元,占收入总预算2.64%,同比增加1.57万元,增加9.03,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  )住房保障支出30.24万元,占收入总预算4.21%,同比增加4.96万元,增长19.62,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  三、部门支出预算情况说明

  2022年支出总预算717.86万元,同比增加123.54万元,同比增20.79%

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1.一般公共服务支出626.35万元,占收入总预算87.25%,同比增加110.41万元,增长21.40,增加原因:一是单位人员调入、人事晋升,工资福利增多二是新增组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动项目经费

  2.社会保障和就业支出预算42.32万元收入总预算的5.90%,同比增加6.61万元,增长18.51%,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  3.卫生健康支出18.95万元,占收入总预算2.64%,同比增加1.57万元,增加9.03,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  4.住房保障支出30.24万元,占收入总预算4.21%,同比增加4.96万元,增长19.62增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出324.82万元,占支出总预算45.25%,同比增加33.11万元,增长11.35%。增加原因:人员调入、人事晋升,工资福利以及办公经费相应增加。

  2.项目支出预算。

  项目支出393.03万元,占支出总预算54.75%,同比增加90.42万元,增长29.88%。增加原因:新增组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动项目经费。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2022一般公共预算拨款收入717.86万元,同比增加123.54万元,同比增长20.79%,其中:市本级经费拨款717.86万元,同比增加123.54万元,同比增长20.79%。 增加原因:一是单位人员调入、人事晋升,工资福利增多二是新增组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动项目经费

  2022年支出总预算717.86万元,其中:一般公共服务支出626.35万元,占收入总预算87.25%,同比增加110.41万元,增长21.40,增加原因:一是单位人员调入、人事晋升,工资福利增多二是新增组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动项目经费 社会保障和就业支出预算42.32万元收入总预算的5.90%,同比增加6.61万元,增长18.51%,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升卫生健康支出18.95万元,占收入总预算2.64%,同比增加1.57万元,增加9.03,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升住房保障支出30.24万元,占收入总预算4.21%,同比增加4.96万元,增长19.62增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出717.86万元,其中:基本支出324.82万元,项目支出393.03万元。具体支出预算如下: 

  行政运行181.72万元,同比增加19.55万元,增加12.06%,全部是基本支出预算。增加原因:人员调入、人员晋升,人员经费以及办公经费增加。主要用于市总工会机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及行政在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等 

  事业运行51.59万元,同比增加0.42万元,增加0.82%,全部是基本支出预算。增加原因:人员晋升,人员类经费增加。主要用于二层事业单位防城港市工人文化宫基础性和奖励性绩效工资、工会经费、机关事业单位伙食补助、在职人员物业服务补贴、保险等。

  其他群众团体事务支出390.79万元,同比增加88.18万元,增加29.14%,全部是项目支出预算增加原因:新增组织市本级机关事业单位全员疗休养活动支出。项目支出主要用于非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后的待遇经费党组织活动经费困难职工帮扶配套资金、元旦、春节送温暖慰问金、一线职工疗休养活动支出、市本级机关事业单位全员疗休养活动支出、残保金、防城港市工人文化宫职工公共文化服务等项目支出。

  机关事业单位基本养老保险40.32万元,同比增加6.61万元,增加19.61%,增加原因:人员调入、人员晋升,工资基数增加。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

  行政单位医疗6.91万元,同比增加0.79万元,增加12.91%。增加原因:人员调入、人员晋升,工资基数增加。全部是基本支出预算预算填报系统按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴得出的医疗保险。 

  事业单位医疗1.97万元,同比增加0.03万元,增加1.55%,增加原因:人员晋升,工资基数增加。全部是基本支出预算预算填报系统按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴得出的医疗保险。

  公务员医疗补助10.07万元,同比增加0.75万元,增加8.05%,增加原因:人员调入、人员晋升,工资基数增加。全部是基本支出预算 预算填报系统按单位在职职工工资总额的一定比例计算得出的医疗保险。

  住房公积金30.24万元,同比增加4.96万元,增加19.62%,增加原因:人员调入、人员晋升,工资基数增加。全部是基本支出预算预算填报系统自动比例为单位职工计缴的住房公积金。

  、一般公共预算基本支出情况说明

  基本支出预算324.82万元,占支出总预算的45.25%,同比增加33.11万元,增11.35%。 按经济分类科目名称说明其中:

  工资福利支出预算285.68万元,占基本支出预算87.95%,同比增加29.72万元,增长11.61增加原因:人员调入、人员晋升

  商品和服务支出预算37.61万元,占基本支出预算11.58%,同比增加3.39万元,增长9.91。增加原因:人员调入导致工会经费及办公经费增加

  对个人和家庭的补助支出预算1.54万元,占基本支出预算0.47%,2021年相比无增减,同比持平。 

  资本性支出预算0.00万元,占基本支出预算0%

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.34万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.34万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。公务接待费较上年同比增加0.023万元,增加原因:人员调入,公务接待费预算增加。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.34万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.34万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。公务接待费较上年同比增加0.023万元,增加原因:人员调入,公务接待费预算增加。

  、政府性基金预算情况说明

  2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况

  行政运行324.82万元,全部是基本支出预算。主要用于市总工会为保证日常运转发生的基本支出。如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及行政在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等

  (二)政府采购预算安排情况

  本单位2022年无政府采购安排。

  (三)国有资产的总体情况

  截至2021年12月31日,防城港市总工会本级无国有资产,市工人文化宫资产总额(账面净值,下同)1.85万元,较上年增长-8.1%。负债总额0万元 ,较上年增长0.00%。净资产1.85万元 ,较上年增长-8.1%。本单位所有国有资产均为固定资产,其中:土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的0.00% (其中,房屋0万元,占固定资产的0.00%) ; 通用设备0万元,占0.00 %(其中,车辆0万元,占0.00% ,单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元,占0.00%) ;专用设备0万元,占0.00%(单价100万(含)以上设备0万元,占0.00%) ;文物和陈列品0万元,占0.00 % ;图书档案0万元,占0.00% ;家具、用具、装具及动植物1.85万元,占 100.00%。资产减少的原因是对固定资产进行计提折旧。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  2022年,防城港市总工会共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款250万元,占年初预算的34.83%。(详见附件2

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.防城港市总工会2022年部门预算报表

          2.2022年项目年度绩效目标表

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防城港市总工会2022年部门预算公开说明

  • 发布日期:2022-03-15 16:13
  • 来源:防城港市总工会

  目录

  第一部分:防城港市总工会概况

  、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:防城港市总工会2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第三部分:防城港市总工会2022年部门预算说明

  一、部门收支预算情况说明

  二、部门收入预算情况说明

  三、部门支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、2022年部门预算其他事项说明

  第四部分:名词解释

   

  第一部分:防城港市总工会部门概况

  、主要职能

  (一)坚持党的领导,贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

  (二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

  (三)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

  (四)贯彻落实意识形态工作责任制,承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业,组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作,负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐和管理工作。

  (五)协助各县(市、区)党委、市直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各县(市、区)总工会、市产业系统工会及市总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市乡以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

  (六)指导全市工会组织建设,推动乡镇 (街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设,推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。

  (七)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全市工会对外联络工作。

  (八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  防城港市总工会2022年的部门预算由市总工会本级及二层事业单位构成。其中: 

  纳入防城港市总工会本级部门预算的5个职能部门包括:组织宣教部、劳动保障部、财务资产部、办公室、经费审查委员会办公室5个部门。 

  纳入防城港市总工会部门预算的1个二层事业单位是:防城港市工人文化宫。

  第二部分:防城港市总工会2022年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  上述报表详见附件1

  第三部分:防城港市总工会2022年部门预算情况说明

  部门收支预算情况说明

  2022年收入总预算717.86万元,同比增加123.54万元,同比增20.79%,其中:一般公共预算拨款626.35万元,同比增加110.41万元,同比增长21.40%。

  2022年支出总预算717.86万元,其中:基本支出324.82万元,占支出总预算45.25%,同比增加33.11万元,增长11.35%;项目支出393.03万元,占支出总预算54.75%,同比增加90.42万元,增长29.88%

  2022收入、支出增长的主要原因是:一是单位人员调入、人事晋升,工资福利增多二是新增组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动项目经费

  部门收入预算情况说明

  2022年收入总预算717.86万元,同比增加123.54万元,同比增20.79%,其中:

  (一)一般公共服务支出626.35万元,占收入总预算87.25%,同比增加110.41万元,增长21.40,增加原因:一是单位人员调入、人事晋升,工资福利增多二是新增组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动项目经费

   ()社会保障和就业支出预算42.32万元收入总预算的,5.90%,同比增加6.61万元,增长18.51%,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  )卫生健康支出18.95万元,占收入总预算2.64%,同比增加1.57万元,增加9.03,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  )住房保障支出30.24万元,占收入总预算4.21%,同比增加4.96万元,增长19.62,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  三、部门支出预算情况说明

  2022年支出总预算717.86万元,同比增加123.54万元,同比增20.79%

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1.一般公共服务支出626.35万元,占收入总预算87.25%,同比增加110.41万元,增长21.40,增加原因:一是单位人员调入、人事晋升,工资福利增多二是新增组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动项目经费

  2.社会保障和就业支出预算42.32万元收入总预算的5.90%,同比增加6.61万元,增长18.51%,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  3.卫生健康支出18.95万元,占收入总预算2.64%,同比增加1.57万元,增加9.03,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  4.住房保障支出30.24万元,占收入总预算4.21%,同比增加4.96万元,增长19.62增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出324.82万元,占支出总预算45.25%,同比增加33.11万元,增长11.35%。增加原因:人员调入、人事晋升,工资福利以及办公经费相应增加。

  2.项目支出预算。

  项目支出393.03万元,占支出总预算54.75%,同比增加90.42万元,增长29.88%。增加原因:新增组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动项目经费。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2022一般公共预算拨款收入717.86万元,同比增加123.54万元,同比增长20.79%,其中:市本级经费拨款717.86万元,同比增加123.54万元,同比增长20.79%。 增加原因:一是单位人员调入、人事晋升,工资福利增多二是新增组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动项目经费

  2022年支出总预算717.86万元,其中:一般公共服务支出626.35万元,占收入总预算87.25%,同比增加110.41万元,增长21.40,增加原因:一是单位人员调入、人事晋升,工资福利增多二是新增组织市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动项目经费 社会保障和就业支出预算42.32万元收入总预算的5.90%,同比增加6.61万元,增长18.51%,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升卫生健康支出18.95万元,占收入总预算2.64%,同比增加1.57万元,增加9.03,增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升住房保障支出30.24万元,占收入总预算4.21%,同比增加4.96万元,增长19.62增加原因:人员调入、人事晋升,工资基数上升

  、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出717.86万元,其中:基本支出324.82万元,项目支出393.03万元。具体支出预算如下: 

  行政运行181.72万元,同比增加19.55万元,增加12.06%,全部是基本支出预算。增加原因:人员调入、人员晋升,人员经费以及办公经费增加。主要用于市总工会机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及行政在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等 

  事业运行51.59万元,同比增加0.42万元,增加0.82%,全部是基本支出预算。增加原因:人员晋升,人员类经费增加。主要用于二层事业单位防城港市工人文化宫基础性和奖励性绩效工资、工会经费、机关事业单位伙食补助、在职人员物业服务补贴、保险等。

  其他群众团体事务支出390.79万元,同比增加88.18万元,增加29.14%,全部是项目支出预算增加原因:新增组织市本级机关事业单位全员疗休养活动支出。项目支出主要用于非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后的待遇经费党组织活动经费困难职工帮扶配套资金、元旦、春节送温暖慰问金、一线职工疗休养活动支出、市本级机关事业单位全员疗休养活动支出、残保金、防城港市工人文化宫职工公共文化服务等项目支出。

  机关事业单位基本养老保险40.32万元,同比增加6.61万元,增加19.61%,增加原因:人员调入、人员晋升,工资基数增加。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

  行政单位医疗6.91万元,同比增加0.79万元,增加12.91%。增加原因:人员调入、人员晋升,工资基数增加。全部是基本支出预算预算填报系统按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴得出的医疗保险。 

  事业单位医疗1.97万元,同比增加0.03万元,增加1.55%,增加原因:人员晋升,工资基数增加。全部是基本支出预算预算填报系统按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴得出的医疗保险。

  公务员医疗补助10.07万元,同比增加0.75万元,增加8.05%,增加原因:人员调入、人员晋升,工资基数增加。全部是基本支出预算 预算填报系统按单位在职职工工资总额的一定比例计算得出的医疗保险。

  住房公积金30.24万元,同比增加4.96万元,增加19.62%,增加原因:人员调入、人员晋升,工资基数增加。全部是基本支出预算预算填报系统自动比例为单位职工计缴的住房公积金。

  、一般公共预算基本支出情况说明

  基本支出预算324.82万元,占支出总预算的45.25%,同比增加33.11万元,增11.35%。 按经济分类科目名称说明其中:

  工资福利支出预算285.68万元,占基本支出预算87.95%,同比增加29.72万元,增长11.61增加原因:人员调入、人员晋升

  商品和服务支出预算37.61万元,占基本支出预算11.58%,同比增加3.39万元,增长9.91。增加原因:人员调入导致工会经费及办公经费增加

  对个人和家庭的补助支出预算1.54万元,占基本支出预算0.47%,2021年相比无增减,同比持平。 

  资本性支出预算0.00万元,占基本支出预算0%

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.34万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.34万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。公务接待费较上年同比增加0.023万元,增加原因:人员调入,公务接待费预算增加。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.34万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.34万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。公务接待费较上年同比增加0.023万元,增加原因:人员调入,公务接待费预算增加。

  、政府性基金预算情况说明

  2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况

  行政运行324.82万元,全部是基本支出预算。主要用于市总工会为保证日常运转发生的基本支出。如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及行政在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等

  (二)政府采购预算安排情况

  本单位2022年无政府采购安排。

  (三)国有资产的总体情况

  截至2021年12月31日,防城港市总工会本级无国有资产,市工人文化宫资产总额(账面净值,下同)1.85万元,较上年增长-8.1%。负债总额0万元 ,较上年增长0.00%。净资产1.85万元 ,较上年增长-8.1%。本单位所有国有资产均为固定资产,其中:土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的0.00% (其中,房屋0万元,占固定资产的0.00%) ; 通用设备0万元,占0.00 %(其中,车辆0万元,占0.00% ,单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元,占0.00%) ;专用设备0万元,占0.00%(单价100万(含)以上设备0万元,占0.00%) ;文物和陈列品0万元,占0.00 % ;图书档案0万元,占0.00% ;家具、用具、装具及动植物1.85万元,占 100.00%。资产减少的原因是对固定资产进行计提折旧。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  2022年,防城港市总工会共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款250万元,占年初预算的34.83%。(详见附件2

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.防城港市总工会2022年部门预算报表

          2.2022年项目年度绩效目标表